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市图书馆2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-03-27 08:49:09

 

防城港市图书馆2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:防城港市图书馆概况

、主要职能

(一)。本馆基本职能及主要工作目标:收集、整理、保藏、传播知识信息,满足社会对文化知识需求。

二、机构设置情况

防城港市图书馆为独立核算的二层事业单位,主管部门为防城港市文化委员会。

三、人员构成及编制现状

2018年我馆编制人数14人,实有干部职工15人,其中拥有副高职称干部1人,中级及中级以下干部13人,白鹭型人才1人。此外,有退休干部3人。

第三部分:防城港市2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

(一)收入总计796.14万元,同比增加676.08万元,上升563.14%,其中:财政拨款796.14万元, 减同比增加676.08万元元,上升563.14%

2018年收入预算总体增加的主要原因是增加图书馆布展改造和纸质图书采购。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算796.14万元,其中:基本支出预算130.44万元,占支出总预算16.38%,同比增加49.38万元,增长60.92%;项目支出预算665.70万元,占支出总预算83.62%,同比增加626.7万元,增长1606.92%支出增长的主要原因增加图书馆布展改造和纸质图书采购。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)文化体育与传媒支出796.14万元,占支出总预算95.55%;

(2 社会保障和就业支出16.12万元,占支出总预算2.12%;(3)医疗卫生与计划生育支出10.12万元,占支出总预算1.33%;

(4)住房保障支出9.19万元,占支出总预算1.00%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

 (1)基本支出预算130.44万,占支出总预算的16.38%,同比增加49.38万元,上升60.92%。其中:

工资福利支出预算115.97万元,占基本支出预算78.19%,同比增加17.45万元,增长17.71%

商品和服务支出预算5.28万元,占基本支出预算15.03%,与上年持平;

对个人和家庭的补助支出预算9.19万元,占基本支出预算1.21%,同比增加0.73万元,增长8.62%。 

(2)项目支出预算665.70万元,占支出总预算的83.62%,同比增加626.7万元,增长1606.92%。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出796.14万元,其中:基本支出130.44万元,项目支出665.70万元。具体支出预算如下:

行政运行95.01万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务665.70万元,全部是项目支出预算。主要用于购置图书、报刊项目经费15万元;管理系统器材维护费5万元;聘用人员“4050”岗位工资13万元;市图书馆功能改造198万元;提前下达免费开放费44万元;纸质图书采购380万元;中西部地区基层公共文化体系保障经费6万元;周末读书汇活动经费2.7万元;专题知识讲座2万元。

机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗10.12万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局本馆事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,与上年持平。

    2.公务接待费2018年预算2万元,与上年持平主要用于:接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算380万元,分散采购预算380万元,占政府采购预算的100%,同比增加380万元,上升100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款380万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购。货物类采购预算380万元。

五、200万元以上项目预算绩效说明

2018年预算有250万元以上的项目,分别是市图书馆布展改造经费,项目经费预算198.00万元;纸质图书采购,项目经费预算380万元。